Når en bedrift eller organisasjon har behov for å motta beholdning eller kontanter fra sine partnere, utarbeides en offisiell fullmakt i navnet på den ansatte som er ansvarlig for å utføre disse handlingene. Regnskapsavdelingen er ansvarlig for korrekt gjennomføring og utstedelse av fullmakter.
Nødvendig
- - fullmaktsskjema,
- - ansattes pass.
Bruksanvisning
Trinn 1
For disse formål brukes det enhetlige "Form M-2 a". Sørg for å oppgi i dokumentets hode det fulle navnet og OKPO for foretaket, dets serienummer og utstedelsesdato, samt fullmaktens gyldighetsperiode (15 dager).
Steg 2
Angi det fullstendige navnet på betaleren, postadressen til organisasjonen, den nåværende kontoen, navnet på betalerbanken, detaljene til mottakeren. Hvis betaleren og forbrukeren er den samme organisasjonen, skriv "det samme" i "Forbruker" -feltet. Hvis du trenger å få varer og materialer fra leverandøren, fyll ut riktig felt.
Trinn 3
Skriv inn passopplysningene til den ansatte som er autorisert til å motta varer eller midler i de aktuelle feltene, angi det fulle navnet.
Trinn 4
Skriv inn navnet, nummeret og datoen på dokumentet som du trenger for å motta varer og materialer. Dette kan være en betalt faktura, en betalingsordre, en faktura for levering av produkter med utsatt betalingsdato.
Trinn 5
Skriv en liste over varelager du trenger å motta av fullmakt. Be den ansatte opprette en eksempelsignatur i riktig felt.
Trinn 6
Signer fullmakten, den er sertifisert av regnskapsfører og leder av organisasjonen.
Trinn 7
For en rapport om fullføringen av fullmakten, legg ved et kontantdokument som bekrefter levering av penger til kassereren eller banken (kontant kvittering eller betalingsordre for overføring av midler), eller en inngående faktura til lageret, hvis strømmen advokat ble utstedt for å motta varer og materialer.
