I samsvar med arbeidskoden til Den russiske føderasjon kan en arbeidstaker på ordre fra arbeidsgiveren sendes på forretningsreise for å utføre oppdrag knyttet til arbeidet hans. I følge den samme lovgivningen er lederen forpliktet til å betale kompensasjon for arbeidet som er utført, samt refundere utgiftene som er knyttet til turen. Men for dette er det nødvendig å trekke opp alle dokumentene riktig.
Nødvendig
- - tjenesteoppdrag for sending på forretningsreise og en rapport om gjennomføringen;
- - en ordre om å sende en ansatt på forretningsreise;
- - reisesertifikat;
- - en forhåndsrapport.
Bruksanvisning
Trinn 1
Først og fremst fyll ut et dokument som har skjema nr. T-10a, og kalles "Tjenesteoppdrag for sending på forretningsreise og en rapport om gjennomføringen." Her skriver du inn navnet på organisasjonen, OKPO. Sett dokumentets serienummer, dato for utarbeidelse. I linjen nedenfor, angi det fullstendige navnet på den utsendte medarbeideren, hans personnummer (i henhold til ordren for ansettelse). Begynn å fylle ut tabelldelen av dokumentet. Gi dokumentet til signatur til sjefen for strukturenheten og direktøren. Det samme skjemaet må signeres av den ansatte selv.
Steg 2
På grunnlag av skjema nr. T-10a, utarbeide en ordre om å sende den ansatte på forretningsreise. Dette dokumentet har et enhetlig skjema nr. T-9. Skriv i rekkefølgen navnet på organisasjonen, nummeret på dokumentet og datoen for utarbeidelsen. Vennligst oppgi informasjon om forretningsreiser nedenfor. Signer med lederen av organisasjonen, gi den til den ansatte for signatur. Dette dokumentet må tegnes i to eksemplarer, hvorav den ene er investert i den ansattes personlige mappe, og den andre blir gitt til regnskapsavdelingen for å beregne erstatning.
Trinn 3
Fyll ut et reisesertifikat som har skjema nummer T-10. Du må lage et dokument i samsvar med bestillingen om å sende en ansatt på forretningsreise. På den andre siden må den ansatte notere avganger og ankomst til destinasjonene. Det er på grunnlag av disse dataene han vil få utbetalt erstatning. Registrer legitimasjon i Travel Record Book.
Trinn 4
En ansatt som kommer tilbake fra en forretningsreise må levere en forhåndsrapport til regnskapsavdelingen (skjema nr. AO-1). Dette må gjøres innen 3 dager etter ankomst til det faste arbeidsstedet. Alle dokumenter som bekrefter den ansattes utgifter (billetter, fakturaer for bolig, måltider osv.) Må legges ved dette dokumentet. Godkjenn forhåndsrapporten med leder av organisasjonen.
