Noen ledere sender sine ansatte på forretningsreise i løpet av sin forretningsaktivitet. Som regel bruker ansatte penger på alle slags behov - reiser, overnatting, måltider osv. Selvfølgelig må utgiftene refunderes, men for dette, på slutten av turen, må du rapportere til regnskapsavdelingen.
Bruksanvisning
Trinn 1
Det første du må gjøre er å samle alle støttedokumenter. Hvis du under en forretningsreise kom til arbeidsplassen din med tog, trenger du bare å vise en vanlig billett. I tilfelle flyreiser, trenger du et boardingkort og en rutekvittering som ble gitt til deg når du kjøpte en billett.
Steg 2
I tilfelle du brukte penger på mat, for eksempel til lunsj på en restaurant, må du sende inn en kvittering eller en faktura til regnskapsavdelingen, og den må absolutt ha et avtrykk av institusjonens segl.
Trinn 3
I tilfelle kjøp for driften av selskapet, må du oppgi en kvittering og en kvittering, du kan også legge ved en faktura.
Trinn 4
Etter å ha samlet inn alle kvitteringer og kvitteringer, skriv en søknad om refusjon av reiserettet til lederen av organisasjonen. I dette dokumentet oppgir du alle utgifter etter navn, og spesifiserer beløpene. Du kan ordne denne informasjonen i form av en tabell. Husk at alle utgifter må være økonomisk forsvarlige, bare i dette tilfellet kan regnskapsavdelingen inkludere dem i sammensetningen av utgiftene, og dermed redusere skattegrunnlaget.
Trinn 5
Noen organisasjoner bruker en såkalt beredskapsordre. Formen for kompilering er vilkårlig. Vanligvis spesifiserer den formålet med slike kostnader, tiden arbeidstakeren må gi støttekostnader. I bestillingen kan du også foreskrive det maksimale utgiftsbeløpet. Ikke glem å oppgi personen som er ansvarlig for kjøpet av dette eller det andre produktet (tjenesten). Etter det må denne ansatte signere, noe som betyr at han er enig i denne bestillingen.
Trinn 6
Etter at utgiftene er bekreftet, og samtidig er de økonomisk berettigede, må lederen av foretaket gjøre seg kjent med informasjonen og utarbeide en pålegg om refusjon av utgiftene. Husk at beløpet må betales innen tre dager etter at dokumentasjonen er levert av den ansatte.
