I samsvar med artikkel 168 i arbeidsloven er arbeidsgiveren, som sender en ansatt på forretningsreise, forpliktet til å betale tilbake alle kostnader knyttet til den. Dette inkluderer reiseutgifter, levekostnader osv. Refusjon skjer først etter at arbeidstakeren har gitt en rapport for brukt beløp.
Bruksanvisning
Trinn 1
I henhold til russisk lov er du pålagt å rapportere til regnskapsavdelingen innen tre dager fra slutten av forretningsreisen. Gi alle dokumenter som bekrefter faktumet om betaling for lokalene, tjenestene (for eksempel telekommunikasjon), samt mat.
Steg 2
La oss si at før du drar på forretningsreise, diskuterte du vilkårene for betaling for måltider med lederen, det vil si at arbeidsgiveren sa ja til å betale for det. I dette tilfellet, når du spiser på en restaurant eller kafé, bør du ta sjekker, regninger. Vær oppmerksom på detaljene som er angitt i støttedokumentene. For eksempel må navnet på sjekken og på fakturaen stemme overens. Brevpapiret må også ha en blå forsegling av selskapet hvis tjenester du brukte.
Trinn 3
For å bekrefte faktumet om betaling for billetten, må du sende inn en elektronisk billett til regnskapsavdelingen (hvis du har en). Hvis du har brukt flyreise, må du også inkludere boardingkortet du mottok ved innsjekking. Husk at duplikatbilletter ikke vil bli utstedt, så prøv å ikke miste det. I noen tilfeller kan regnskapsføreren kreve at du oppgir en reiserute, du kan få den på representasjonskontoret til flyselskapet eller på hovedkontoret.
Trinn 4
I tillegg til kvitteringer, sjekker, fakturaer og andre støttedokumenter, gi et reisesertifikat. Den må inneholde all nødvendig informasjon, inkludert avgangs- og ankomstmerker. Fyll ut utgiftsrapporten og signer den med organisasjonssjefen din eller annen autorisert person.
