I løpet av bedriftens økonomiske aktivitet må ledere foreta regnskap, noe som er utenkelig uten å utarbeide primærdokumentasjon. Noen ganger er det situasjoner når en ansatt gjør feil når han fyller ut skjemaer.
Bruksanvisning
Trinn 1
Før du retter på originaldokumenter, må du finne ut om det i det hele tatt kan rettes. Det er noen former for korreksjoner som er uakseptable, for eksempel bank- eller kontantdokumenter. Du kan heller ikke gjøre endringer i bestanddelene.
Steg 2
For å gjøre rettelser i ethvert primærdokument (for eksempel en fraktbrev), dobbeltsjekk den gjentatte informasjonen. Kryss av de upålitelige dataene med en linje, og slik at det var mulig å lese feil informasjon.
Trinn 3
Legg til riktig informasjon ved siden av unøyaktige data. Skriv deretter "Korrigert til (sett inn ny tekst)", sett datoen for korrigeringsoppføringen. Sørg for å angi posisjon og data (etternavn og initialer) til den ansatte som gjorde endringene. Han må også legge en signatur ved siden av. Videre nedenfor er dokumentet igjen signert av de personene som gjorde endringene.
Trinn 4
Smør aldri med en korrigerende blyant eller slett unøyaktige notater. Husk at dokumentet må utarbeides pent og uten "skitt".
Trinn 5
Hvis du merker feil i kontantdokumentet (kontant kvittering, kvittering eller andre), ødelegg dette skjemaet. Avbryt de strenge rapporteringsskjemaene, det vil si krysse av all informasjonen med en stor linje, og skriv deretter “Avbrutt” på toppen. Lagre slike "unødvendige" dokumenter i arkivet.
Trinn 6
For å gjøre endringer, forene dem. For eksempel, hvis du merker feil oppføring i fakturaen, kan du diskutere å gjøre justeringer med motparten som dette dokumentet sendes til. I dette tilfellet gjøres endringer i to eksemplarer: i den du har, og i motpartens kopi. Bekreft innføring av endringer med organisasjonens segl.
